Rovaniemen kaupungin kuluvan vuoden talousarvio painuu huomattavasti enemmän miinukselle mitä alunperin arvioitiin. Tuloslaskelman alijäämä kasvaa 31 miljoonaan euroon, kun talousarvio laadittiin 9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.
Rovaniemen kaupunginhallitus saa talousarvioon tehdyt muutokset pureksittavakseen kokouksessaan ensi tiistaina.
Yhden suuren loven tekevät koko maan täsmentyneet veroennusteet. Vuoden 2019 alussa käyttöön otetun tulorekisterin ilmoituspuutteet ovat laskeneet palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtäviä ennakonpidätyksiä –1,1 prosenttia.
–Kunnallisverojen kertymä on koko maassa yli 400 miljoonaa euroa ennakoitua vähemmän. Tätä vajetta ei saada kurottua umpeen kuluvan vuoden aikana, minkä vuoksi Kuntaliiton korjattu ennuste arvioi Rovaniemen verokertymäksi noin 254 miljoonaa euroa, eli 6 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa ennakoitiin, kaupunki kertoo tiedotteessa
Erikoissairaanhoidot menot kasvaneet
Myös menot ovat kasvaneet oletettua nopeammin. Kun valtuuston hyväksymässä talousarviossa toimintakatteen kasvuksi arvioitiin 1,9 prosenttia, oli kasvu heinäkuun lopussa jo 4,8 %.
Perusturvapalveluissa toimintamenot ovat kasvaneet erityisesti erikoissairaanhoidon osalta. Sivistyspalveluissa menoja ovat lisänneet varhaiskasvatuksen ennakoitua pienempi asiakasmaksujen toteuma ja palvelujen suurempi kysyntä.
– Säästöjä on saatu aikaan muun muassa vähentämällä virkamatkoja ja jättämällä täyttämättä avoimia vakansseja kaupunginhallituksen ja vapaa-ajan lautakunnan alaisessa toiminnassa. Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviota paremmin kulttuuri- ja liikuntapalveluissa sekä teknisen ja ympäristölautakunnan osalta, kaupunki kertoo tiedotteessaan.
Kaupunginhallituksen käsittelyyn tulevassa esityksessä lisämäärärahan tarve on 11,5 miljoonaa euroa. Määrärahavähennyksiä kuluvan vuoden talousarvioon esitetään yhteensä 3,5 miljoonan euron edestä.
Poistetut rakennukset näkyvät luvuissa
Myös ennakoitua suuremmat poistot syvensivät alijäämää.
– Suuremmat poistot johtuvat pääosin käytöstä poistetuista rakennuksista ja teknisen toimen uudet investoinnit kasvattavat poistoja noin 1,1 miljoonan euron edestä.
Arvioiduista rahoitustuotoista jää toteutumatta miljoona euroa. Kirjanpidollisia poistoja on tehtävä yhteensä 7 miljoonaa euroa talousarvioon arvioituja poistoja enemmän.
Muutosten myötä kaupungin toimintakate heikkenee - 372 miljoonaan euroon ja vuosikate - 12 miljoonaan euroon.